4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 06/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
8.077,85
172
248/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
8.077,85
Un.:
%
Quantidade:
8,7100
927,60
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
47,50
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
251/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
47,50
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1600
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
20,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
252/003-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
20,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1300
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
128,65
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
731
255/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - CULTURA
Vl.Total:
128,65
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4200
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
81,38
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
256/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
81,38
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2700
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
580,92
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
257/004-2015       
304,81
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
502,17
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,6500
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE
78,75
MÊS
1,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
261/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/001-2015       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/002-2015       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
246,33
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
343/000-2015       
246,33
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2921 - 7464,64
Vl.Total:
246,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
32,45
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
344/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2106 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
32,45
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
345/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2104 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
519,20
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
346/000-2015       
519,20
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2105 - 4720,00
Vl.Total:
519,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
32,45
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
347/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2110 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
97,35
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
348/000-2015       
97,35
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2107 - 885,00
Vl.Total:
97,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
194,70
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
349/000-2015       
194,70
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2108 - 1770,00
Vl.Total:
194,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
32,45
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
350/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2112 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
96,88
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
381/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Apple - Iphone 5 16 GB - SAÚDE
Vl.Total:
96,88
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3200
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
187,54
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
391/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
88,73
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2900
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca: Samsung - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ESPORTES
98,81
MÊS
1,2500
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
429,87
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
396/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
250,02
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8200
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - REFERENTE A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
179,85
MÊS
2,2800
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
143
416/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
3.328,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
3.328,00
71
440/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS
Vl.Total:
3.328,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.328,00
774,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/006-2015       
774,47
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
774,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/003-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/003-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/003-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
180,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/001-2015       
180,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
265,98
731
594/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
Vl.Total:
265,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
NOVA - CULTURA
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
143,88
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/022-2015       
143,88
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
16,37
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/002-2015       
16,37
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA - 
CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
30,35
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
1017/003-2015       
30,35
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
15,39
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/003-2015       
15,39
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
27.000,00
524
1034/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
27.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
6.870,2300
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
486.500,00
526
1035/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
486.500,00
Un.:
KM
Quantidade:
123.791,3500
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
21.615,05
531
1036/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.615,05
Un.:
KM
Quantidade:
5.500,0100
3,93
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
1.672,50
68
1356/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.672,50
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
111,50
0,00
405/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
21,39
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
1415/004-2015       
21,39
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
21,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
112,52
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
1423/004-2015       
112,52
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
112,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
805,05
41
1612/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO 
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - 
JURÍDICO
Vl.Total:
805,05
Un.:
SV
Quantidade:
16.101,0000
0,05
0,00
233/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
28.500,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
636
1724/000-2015       
28.500,00
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cadastramento do Programa "Minha 
Casa Minha Vida" - Jardim Agrochá II e III, com o fornecimento de 25 profissionais com o requisito de Ensino 
Médio Completo para trabalhar 08 horas por dia, durante 07 dias, na triagem, no cadastramento e na 
distribuição de senhas, sob a coordenação da equipe do Setor de Habitação. Conforme especificações constantes 
no ANEXO XI - Termo de referência. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO PARA 
O SORTEIO DO PROGRAMA 'MINHA CASA MINHA VIDA' - JD AGROCHÁ II E III CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO XI - TERMO DE REFERENCIA - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
28.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
5.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/003-2015       
6.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
16.700,00
240
2482/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de 
10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo 
2010. - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO 
MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.700,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
167,00
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/009-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
452,67
71
2606/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
452,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
4.000,00
0,00
13488/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
0,00
4.350,00
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
0,00
157
2734/001-2015       
8.700,00
Item:
1 - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DO 
MUNICIPAIO DE REGISTRO/SP. - CONSULTORIA PARA APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 
MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
4.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
14.000,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
782
2918/002-2015       
14.000,00
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
14.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
295,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
462
2927/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
295,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
351
2960/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
4.720,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
2970/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, REGISTRO B 
E VILA NOVA, PSF'S ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, 
ARAPONGAL E OESTE, SERROTE, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E XANGRILÁ - C/C 332-6 C.E.F. - 
SAÚDE
2.320,00
SV
16,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
295,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
433
2975/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE  ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
691,20
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
10.555.220/0001-35
0,00
693
2992/000-2015       
172,80
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
Vl.Total:
691,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.090,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/001-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR 
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - 
Vl.Total:
1.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
0,00
1877/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇAO E 
EXPORTAÇAO LTD
0,00
319,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.196.357/0001-48
0,00
458
3178/000-2015       
183,00
Item:
1 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC CLORO OTA - 125 TESTES
Vl.Total:
183,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,00
2 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH-ABT 100 TESTES/25ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
136,00
UN
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
885,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
71
3207/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE FINANÇAS, DIVISÃO DE 
TESOURARIA E SEÇÃO TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
435,00
SV
3,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
1.770,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
51
3208/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DIVISÃO DE 
RECURSOS HUMANOS, SEÇÃO DE PROTOCOLO E COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
870,00
SV
6,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
410,95
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
3220/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,25
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ASSISTÊNCIA
326,70
MÊS
4,1500
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
31,79
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
3220/002-2015       
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
31,79
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
391,57
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
3221/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,55
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,5300
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
222,77
MÊS
2,8300
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
84,25
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
3222/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO
Vl.Total:
84,25
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
107,59
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
3223/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
107,59
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
93,95
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
3224/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - FINANÇAS
Vl.Total:
93,95
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
355,49
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3225/001-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
123,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7900
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - GABINETE
231,69
MÊS
2,9400
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
20,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
3226/001-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
20,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1300
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
85,45
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
3226/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
85,45
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
118,97
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
3227/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - JURÍDICO
Vl.Total:
118,97
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
39,22
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
3229/001-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - ESPORTES
Vl.Total:
39,22
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2500
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
295,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
371
3385/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA UPA - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.548,79
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/007-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.548,79
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
5.600,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
3816/000-2015       
0,10
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso
Vl.Total:
1.890,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
18.900,0000
0,13
2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso
2.210,00
SV
17.000,0000
0,15
3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 120 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA ATIVIDADE 
DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.500,00
SV
10.000,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
1.917,75
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
3946/000-2015       
1.917,75
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO NO 
EVENTO "DIA MUNDIAL DA SAÚDE" QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE ABRIL - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.917,75
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
155,96
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
3988/000-2015       
77,98
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho - PARA USO DO CEREST - NA CAMPANHA 12 DE JUNHO DIA MUNDIAL DE 
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
7.464,64
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
705
4009/000-2015       
4,76
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 poltronas 
e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com no Máximo 
10 (dez) anos de fabricação.
Vl.Total:
4.017,44
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
844,0000
3,10
2 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS.  com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive para 
os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRÁ SE 
APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FUNSSOL
3.447,20
KM
1.112,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
AZUL CELESTE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
0,00
2.400,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.235.717/0001-73
0,00
705
4012/000-2015       
2.400,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. Mundo Mudo - DIA 12/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
MORAES MONTEIRO & PAZELLO LTDA-ME
0,00
1.980,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.688.736/0001-02
0,00
705
4015/000-2015       
1.980,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. Som Risada - DIA 08/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
1.000,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
103
4018/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA ILUMINAR O PAÇO MUNICIPAL DE 
AZUL NO DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO - 02/04/2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
1.567,92
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
278
4238/000-2015       
77,98
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho
Vl.Total:
311,92
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
3,25
2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 150 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.
325,00
SV
100,0000
3,25
3 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente.
234,00
SV
72,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,11
4 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente
385,00
SV
3.500,0000
0,15
5 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 120 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
312,00
SV
2.080,0000
0,00
2930/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
1.260,00
477
4316/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER 
- MFC 9460 CDN E 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER - MFC 8952 DW PELO PERÍODO DE 9 
(NOVE) MESES - PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL 
PERTENCENTES AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
140,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-10.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
4493/000-2015 - 01
-10.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4493/0-2015 - MOTIVO: AJUSTES FINANCEIROS
Vl.Total:
-10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-10.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
4494/000-2015 - 01
-10.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4494/0-2015 - MOTIVO: AJUSTES FINANCEIROS
Vl.Total:
-10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
166,80
474
4500/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Bobina termossensível para relógio de ponto 
eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRVÉS DA 
C/C 404-7 CEF EDUCAÇÃO 2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
166,80
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
13,90
-4.500,00
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.851.347/0001-52
0,00
693
4513/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE, DEPILAÇÃO, 
AUXILIAR DE CABELO E MAQUIAGEM - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
4.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
3224/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-250,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
4522/000-2015 - 01
-250,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4522/0-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
C.I. 69/2015-SME/STPFO de 06/05/2015.
Vl.Total:
-250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3225/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-800,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
4525/000-2015 - 01
-800,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4525/0-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
C.I. 69/2015-SME/STPFO de 06/05/2015.
Vl.Total:
-800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3226/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-250,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
4527/000-2015 - 01
-250,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4527/0-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
C.I. 69/2015-SME/STPFO de 06/05/2015.
Vl.Total:
-250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
773,90
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/001-2015       
773,90
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
773,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
661,38
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/001-2015       
661,38
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
661,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
576,86
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
4988/001-2015       
576,86
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
576,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
3418/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
600,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4990/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3516/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
42,26
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
288
5096/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - 
7,13
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SAÚDE
0,00
3517/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
42,26
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
5097/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS EM SÃO PAULO/SP - 
DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
3518/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
77,39
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
5102/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - LEVAR A FUNCIONÁRIA MARIANELA D. T. RODRIGUEZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA 
VIAGEM DE FÉRIAS AO HOTEL DAN INN PLANALTO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 26/03/2015 ÀS 10h00, 
RETORNO DIA 27/03/2015 ÀS 03h00 - CONTA SAÚDA/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
3.376,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/001-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.600,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/001-2015       
9.600,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
48,24
172
5106/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 
214/2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
48,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,24
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.152,81
172
5106/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 
214/2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
1.152,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.152,81
2.250,00
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
324
5107/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
324
5108/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
324
5109/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
5110/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
5111/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5112/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.250,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
5113/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3530/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
0,00
42,26
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
0,00
140
5127/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - DIA 
24/04/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,13
1,0000
0,00
3531/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
0,00
42,26
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
0,00
140
5128/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - DIA 
24/04/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,13
1,0000
0,00
3529/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
245,91
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
5129/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP: DIA 15/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 21h30 - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 19h30 / GUARULHOS/SP: DIA 
20/04/2015, SAÍDA ÀS 11h45 E RETORNO ÀS 21h15 - DIA 21/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 
GABINETE
Vl.Total:
245,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
7,0000
0,00
3534/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
5130/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR ABRIGADO NA 
INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 25/04/2015, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h30 - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
3533/2015
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
0,00
231,45
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
0,00
38
5131/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS SP - VERIFICAÇÃO DE 
PROCESSOS E PROTOCOLAR A PETIÇÃO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO EP-022718, SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 
18h00 E RETORNO DIA 17/04/2015 ÀS 12h00 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
35,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
COMERCIAL ESPORTE CLUBE
0,00
30.000,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
51.672.616/0001-40
0,00
674
5194/000-2015       
30.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 021/2015 - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
65.533,27
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
75
5213/001-2015       
65.533,27
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - 
PROCESSO Nº 2999/2013 (03 PARCELAS) - CONTABILIDADE - 1ª PARCELA
Vl.Total:
65.533,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3614/2015
Dispensa
JOBB INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI - ME
4.848,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
21.549.955/0001-72
0,00
55
5225/000-2015       
4.848,00
Item:
1 - Medidor de stress térmico, modelo: TGD - 400 + Certificado de calibração - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
016/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 012/2015, EQUIPAMENTOS PARA 
AVALIAÇÃO MÉDICA UTILIZADOS PELA EQUIPE DO SESMT - RESERVA 166, FICHA 55, CARTA-CONTRATO Nº 
046/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.848,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3614/2015
Dispensa
JOBB INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI - ME
3.150,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
21.549.955/0001-72
0,00
189
5226/000-2015       
2.470,00
Item:
1 - DOSIMETRO DE RUIDO - DOS-500. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
Vl.Total:
2.470,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
680,00
2 - CALIBRADOR ACUSTICO - CAL-4000. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
016/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 012/2015, EQUIPAMENTOS PARA 
AVALIAÇÃO MÉDICA UTILIZADOS PELA EQUIPE DO SESMT - RESERVA 167, FICHA 189, CARTA-CONTRATO Nº 
046/2015 - SERV. MUNICIPAIS
680,00
UN
1,0000
0,00
3682/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
288,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
5227/000-2015       
288,00
Item:
1 - REFORMA DE PLACA. 200X120CM - PARA ATENDER AO PROCESSO DO CETESB 49/10182/2014 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
288,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3719/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13,70
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5228/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
13,70
Item:
1 - TARIF ADIC CHEQUE COMPE (13/04/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27900-5 BB (CONFORME CI 
176/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3720/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
46,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5229/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/04/15)
Vl.Total:
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/04/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI 
175/2015) - ASSISTÊNCIA
7,80
1,0000
0,00
3721/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
31,20
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5230/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/04/15)
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/04/15)
7,80
1,0000
7,80
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (23/04/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 
174/2015) - ASSISTÊNCIA
7,80
1,0000
0,00
3722/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
46,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5231/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/04/15)
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/04/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
173/2015) - ASSISTÊNCIA
23,40
3,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
96.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/000-2015       
96.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
96.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
24.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/000-2015       
24.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
24.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
15.750,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
5234/000-2015       
15.750,00
Item:
1 - ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3711/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
1.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
5235/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
185.760,64
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
5236/000-2015       
1.857,61
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
185.760,64
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
36.116,34
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
108
5237/000-2015       
1.492,71
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - REF. AO 1º 
TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
36.116,34
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
24,2000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
2.550,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
5238/000-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
510,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
3.200,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
486
5239/000-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
Vl.Total:
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
640,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - 1º 
TERMO ADITIVO - PUBLICAÇÃO ESTADUAL - EDUCAÇÃO
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
924,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
5240/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
315,00
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
2.027,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
5241/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311
315,00
MÊS
2,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.102,50
MÊS
14,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
767,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
5242/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - FINANÇAS
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.239,60
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
5243/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
630,00
MÊS
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
767,10
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
5244/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16 GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.082,10
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
636
5245/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
472,50
MÊS
6,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
924,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
5246/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16 GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO
315,00
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
609,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
25
5247/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - GABINETE
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.082,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
5248/000-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311
315,00
MÊS
2,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - ESPORTES
157,50
MÊS
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3685/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
1.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
5249/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
18.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
5250/000-2015       
18.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
18.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
5251/000-2015       
18.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
15.750,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
5252/000-2015       
15.750,00
Item:
1 - ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
15.750,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
5253/000-2015       
15.750,00
Item:
1 - ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
15.750,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
5254/000-2015       
15.750,00
Item:
1 - ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
17.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5255/000-2015       
17.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
226,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
250
5256/000-2015       
1,13
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - MATERIAL 
PARA DIVULGAÇÃO DO "CAMINHO DO LIXO" NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DO 
MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
226,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
64,20
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
5257/000-2015       
2,90
Item:
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS
35,20
CX
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
252,35
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5258/000-2015       
5,05
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ITINERÁRIO BAISSUNUNGA ATE A GARAGEM MUNICIPAL. - TRATOR NEW 
HOLLAND TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
252,35
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
825,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5259/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO CILINDRO DE DIREÇÃO PARA TIRAR VAZAMENTO/ TIRAR 
VAZAMENTO DA BOMBA ALIMENTADORA E VERIFICAR PRESSÃO DO OLEO DO MOTOR/ TROCA DO FILTRO 
DO HIDRAULICO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
825,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.700,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5260/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FUNILARIA E PINTURA
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
30,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT ATRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
550,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5261/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NA DIREÇÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
300,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5262/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 781 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.200,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5263/000-2015       
50,00
Item:
1 - FUNILARIA E PINTURA. DO CAPO GRANDE FRONTAL E MINI FRENTE - FIAT UNO PLACA DBA 9484 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
44,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
132,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5264/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B90B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
132,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.702,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5265/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA EMBREAGEM
Vl.Total:
525,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
75,00
2 - SERVIÇO TROCA. DO COXIM TRASEIRO DO MOTOR
300,00
HR
4,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE INJETAR ROSCA CAPA SECA
202,50
HR
2,7000
75,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA DE MOLAS
300,00
HR
4,0000
75,00
5 - SERVIÇO. DE TROCA DO COXIM DO MOTOR
225,00
HR
3,0000
75,00
6 - SERVIÇO. DE TORNEAR VOLANTE - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
235,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5266/000-2015       
235,00
Item:
1 - CORREIA DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 SIMPLES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
235,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5267/000-2015       
235,00
Item:
1 - CORREIA DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 EXTENSÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
537,35
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5268/000-2015       
537,35
Item:
1 - VALVULA. 04 CIRCUITO - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
537,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
270,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5269/000-2015       
270,00
Item:
1 - CAMARA DE AR. PARA PNEU ARO 24 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
816,45
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5270/000-2015       
356,05
Item:
1 - JOGO DE REPARO. DO CILINDRO DE DIREÇÃO
Vl.Total:
356,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,48
2 - BOMBA ALIMENTADORA
289,48
UN
1,0000
170,92
3 - FILTRO HIDRAULICO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,92
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
62,24
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5271/000-2015       
20,75
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. PARA DIREÇÃO HIDRAULICA - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
62,24
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.142,28
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5272/000-2015       
901,60
Item:
1 - MINI FRENTE
Vl.Total:
901,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
842,80
2 - TAMPA. TRASEIRA
842,80
UN
1,0000
397,88
3 - CHICOTE ELETRICO - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
397,88
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
25,48
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5273/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
12,74
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
25,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
396,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5274/000-2015       
191,10
Item:
1 - RETENTOR. DIANTEIRA MOTOR
Vl.Total:
191,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,10
2 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
161,70
3 - VALVULA. GOVERNADORA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
161,70
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
171,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5275/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
24,50
2 - OLEO DO MOTOR - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.124,64
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5276/000-2015       
823,20
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
823,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - RESERVATORIO. HIDRAULICO
107,80
PÇ
1,0000
215,60
3 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
215,60
PÇ
1,0000
676,20
4 - BOMBA HIDRAULICA
676,20
UN
1,0000
58,80
5 - COXIM COM ROLAMENTO
117,60
UN
2,0000
127,40
6 - BANDEJA. LADO ESQUERDO
127,40
PÇ
1,0000
28,42
7 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
8 - FILTRO DE AR - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
28,42
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
43,12
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5277/000-2015       
21,56
Item:
1 - Aquisiçao de: ADITIVO - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
43,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
3.850,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5278/000-2015       
1.666,00
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
1.666,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
196,00
2 - GARFO DE EMBREAGEM
196,00
UN
1,0000
44,10
3 - ROLAMENTO. DO VOLANTE
44,10
UN
1,0000
161,70
4 - COXIM TRAS. DO MOTOR
323,40
UN
2,0000
24,50
5 - ROSCA. CARCAÇA CAMBIO
73,50
PÇ
3,0000
147,00
6 - RETENTOR TRASEIRO. DO MOTOR
147,00
UN
1,0000
44,10
7 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
6,37
8 - PARAFUSO. 4X50
19,11
UN
3,0000
0,49
9 - ARRUELA DE PRESSAO
2,94
UN
6,0000
44,10
10 - TAMPA DE TANQUE COMBUSTÍVEL
44,10
UN
1,0000
509,60
11 - MOLA MESTRE. DIANTEIRO
509,60
UN
1,0000
426,30
12 - SEGUNDA MOLA. DIANTEIRA
426,30
UN
1,0000
132,30
13 - QUARTA MOLA. DIANTEIRO
132,30
UN
1,0000
34,30
14 - Aquisição de: ESPIGAO. MOLA
34,30
UN
1,0000
5,22
15 - PINO DE MOLA
15,67
UN
3,0000
1,96
16 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR
5,88
UN
3,0000
44,10
17 - GRAMPOS. DE MOLA DIANTEIRO
88,20
PÇ
2,0000
39,20
18 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
UN
2,0000
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
5.868,29
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6004/002-2013       
194.705,08
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVÊNIO 2 - REF. 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.868,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
245,24
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6005/002-2013       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2015 ATÉ 06/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
15
Data de Lançamento: 06/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8.137,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - REF. 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
245,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Maio de 2015.